2024年儋州市那大镇人民政府部门预算

  根据《预算法》和《预算法实施条例》等有关要求，2024年财政预算编制的原则：一是坚持“量入为出、收支平衡、不列赤字”，强化年度预算约束性。二是坚持民生优先，坚决兜牢“三保”底线。在确保基本支出的基础上，项目支出按照轻重缓急顺序安排，不折不扣贯彻落实市委、市政府和镇委、镇政府的各项决策部署。三是坚持政府过紧日子。严控一般性支出，厉行节约。加强三公经费管理，“三公”经费预算实行零增长。

  (1)一般公共预算收入52605.73万元;(本年度预算收入：43028.19万元，上年结余结转收入：9577.54万元)

  (2)政府性基金本级收入1024.62万元，（政府性基金专项补助收入0元，政府性基金上年结转收入1024.62万元）

  （一）一般公共预算当年规模变动情况 那大镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款37872.88万元，比上年预算数减少14732.85万元，主要是增加原因是1、2023年经济复苏，税务部门加大税收征缴力度，追缴企业历史欠税，2、市级征收雅拉农场地块，雅拉农场属于镇办农场，土地款归属那大镇人民政府，使得2023非税收入超额完成。

  （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）支出9476.53万元，占18%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出547.91万元，1.04%占；公共安全（类）支出1800.12，占3.42%；教育（类）支出7261.88万元，占13.8%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出310.13万元，占0.589%，保障与就业（类）支出1171.14万元，占2.22%；卫生健康（类）支出1693.07万元，占3.218%；节能环保（类）支出647.22万元，占1.23%；城乡社区（类）支出8628.92万元，占16.40%；农林水（类）支出16828.05万元，占31.98%；交通运输（类）支出66.37万元，占0.12%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出（类）740.34万元，占1.407%；住房保障支出：2926.58万元，占5.5632%；灾害防治及应急管理支出7.17万元，占0.01%；预备费（类）支出500.30万元，占0.95%。

  1、保障基本公共管理和服务支出合计9476.53万元。同比上年度执行数据增长863.36万元，增长幅度10%，其中一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作(项)12.96万元；一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出(项)301.9万元；一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出(项)8.4万元；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)7636.24万元；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批(项)9万元；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项)935.75万元；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务(项)1万元；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动(项)1万元；一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出(项)25.93万元；一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出(项)150万元；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出(项)5万元；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务(项)99.62万元；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出(项)38.83万元；一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出(项)193.59万元；一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管(项)35万元；一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）别的市场监督管理事务(项)20万元；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项)2.31万元，大多数都用在各部门后勤经费及人员工资福利开支。增长原因，近年任务下放基层，自聘及劳务派遣人数增长，导致经营成本增加。

  2、武装部业务活动支出547.91万元，同比上年度增长427.88万元，增长幅度356.5%，其中国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出(项)423.02万元；国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出(项)124.89万元，主要增长原因是每年民兵基训任务人数增加，每年两次征兵任务及慰问在职军人、完成军分区配套设施建设，军民团结一心任务。

  3加大社会治安综合治理经费投入支出1800.12万元，同比上年度增长1272.46万元，增长幅度241.2%，其中公共安全支出（类）公安（款）执法办案(项)0.21万元；公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出(项)379.12万元；公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出(项)1420.79万元，主要增长原因是近年社会公共安全事故频发，为保障人民人身及财产安全，加大社会安全治理支出，体现在夏季秋两季度防溺水工作，政法维稳工作，禁毒工作等方面。

  4落实教育优先发展的策略，断续加大对教育事业的投入7261.88万元。同比上年执行数增长6584.64万元，增长幅度972.3%，其中教育支出（类）进修及培训（款）培训支出(项)0.3万元；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出(项)7261.58万元，主要增长原因加大教育建设投入，营造良好教育环境，大多数都用在学校食堂建设，宿舍建设，校园基础设施建设等方面增长。

  5、稳定对文化事业的投入310.13万元。同比上年度执行数据增长307.96万元，增长幅度14185.1%，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆(项)5万元；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化(项)70万元；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项)221.7万元；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出(项)13.43万元，为了丰富群众文化生活，加大群众文化娱乐活动及教育方面开支，大多数都用在各个重大节日宣传，民间传统文化调声等等节目。

  6、社会保障和就业支出安排1171.14万元；同比上年度执行数据增长502.49万元，增长幅度75.1%，社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理(项)85.85万元；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出(项)72.46万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)227.79万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)113.90万元；社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）别的企业改革发展补助(项)500万元；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出(项)12.71万元；社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出(项)51.7万元；社会保障和就业支出（类）退伍军人管理事务（款）拥军优属(项)3.01万元；社会保障和就业支出（类）退伍军人管理事务（款）其他退伍军人事务管理支出(项)103.71万元，主要增长是因为镇办企业三、四级电站已经老化，不足以满足时代与市场需求，经费大多数都用在安置职工分流及电站关闭后职工安置费用。

  7、卫生健康支出安排1693.07万元,同比上年度执行数增长603.50万元，增长幅度55.4%卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务(项)1万元；卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置(项)77.89万元；卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出(项)1089.2万元；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出(项)138.98万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)47.25万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)55.13万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)283.62万元，大多数都用在那大镇登革热疫防控开支，增长原因是经过新冠肺炎后流感、登革热等病毒变异多，复杂，引发流行流感多，因此增加防疫经费保障人民群众身体安全。

  8、节能环保支出：647.22万元，同比上年度执行数据增长340.59万元，同比增长111.1%，节能环保支出（类）污染防治（款）大气(项)6.1万元；节能环保支出（类）污染防治（款）水体(项)283.13万元；节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出(项)331.87万元；节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护(项)3.78万元；节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出(项)22.34万元，大多数都用在环保方面，河湖治理，市场禁塑等开支，增长原因是2023年度因财政资金紧张，河湖巡逻相关联的费用未及时支付，资金结转到2024年度支出。

  9、城乡社区支出：8628.92万元，同比上年度执行数据增长4762.96万元，增长幅度123.2%，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法(项)206万元；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项)46.29万元；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理(项)660万元；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设(项)3545.53万元；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)2590.54万元；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项)1108.63万元；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项)471.93万元，大多数都用在城乡基础设施建设，社区基层设施建设，增长原因是2023年度财政资金紧张，镇级工程建设项目相关联的费用未及时支付，资金结转至2024年度支出。

  10、农业水支出：16828.05万元，同比上年度执行数据增长5941.30万元，增长幅度54.6%，农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制(项)16.58万元；农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务(项)0.2万元；农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展(项)2398.63万元；农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业(项)8808.17万元；农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护(项)70万元；农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设(项)672.17万元；农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用(项)148.68万元；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出(项)449.72万元；农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾(项)479.44万元；农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护(项)33.47万元；农林水支出（类）水利（款）农村水利(项)1103.31万元；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出(项)1.64万元；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设(项)10万元；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)307.34万元；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助(项)1570.99万元；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助(项)737.6万元；农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出(项)13.88万元；农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出(项)6.22万元，大多数都用在乡村基础设施建设，农村危险房屋改造，乡村振兴任务，村、居委等基层单位建设开支，增长根本原因镇级工程建设项目相关联的费用未及时支付，资金结余到2024年度支出。

  11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护(项)66.37万元，大多数都用在农村公路养护工作。

  12、自然资源保护及防护费用支出740.34万元，同比上年度执行数增长483.67万元，增长幅度188.4%，自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护(项)1.94万元；自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出(项)738.4万元，大多数都用在那大镇镇域内儋州市畜禽屠宰场项目、海南顺万意科技开发有限公司项目征地项目等等。主要增长原因政府性基金调入一般公共预算资金中编制预算。

  13、住房保障支出2926.58万元，同比上年度执行数增长2660.31万元，增长幅度999.1%，住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造(项)2580.08万元；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危险房屋改造(项)150.15万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)196.34万元，大多数都用在农村危险房屋改造，保障在职人员公积金福利，儋州市那大镇番园棚户区（城中村、旧城区）改造项目等。增长原因是儋州市那大镇番园棚户区（城中村、旧城区）改造项目等政府性基金调入一般公共预算资金中编制预算。

  14、自然灾害应急管理及防护支出7.17万元；同比下降137.80万元，下降幅度95.1%，灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治(项)4.47万元；灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出(项)2.7万元，大多数都用在那大镇镇域突发性灾害救援，如火灾，台风，地震等突发灾害应急。

  15、预备费500.30万元，根据预算法，按支出数1%-3%安排预备费用于特大灾害预备费用。

  那大镇人民政府2024年一般公共预算基本支出为6554.24万元，其中：人员经费6554.24万元，用于编制内公务员及事业编人员工资、聘用人员工资、劳务派遣人员劳务费福利支出：6554.24万元。

  1、基本工资528.37万元、津贴补贴551.53万元、奖金156.43万元、绩效工资420.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费227.79万元、职业年金缴费113.90万元、职工基本医疗保险缴费102.38万元、公务员医疗补助缴费283.62万元、其他社会保障缴费7.23万元、住房公积金196.34万元、自聘人员其他工资福利支出1216.95万元。

  2、商品和服务支出：2736.68万元（邮电费16.76万元、其他交通费用46.67万元、劳务派遣人员劳务费2673.25万元）。

  （一）那大镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为50.92万元，其中：因公出国（境）经费0万元，根本原因是近年国际形势紧张，故不安排出国考察计划。公务用车购置及运行费42.52万元（其中公务用车运行费6.52万元、公务用车购置36万元）；公务接待费8.4万元，同比2023年增长21.23万元，主要增长是原因是增加公务用车购置费用36万元。.

  （二）那大镇人民政府2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

  （一）政府性基金预算当年规模变动情况 那大镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款1024.62万元。比上年预算数下降304.14万元，主要政府性基金结余资金调入预算稳定调节基金。

  （二）政府性基金预算当年拨款结构情况 政府性基金预算当年拨款资金大多数都用在城乡社区支出(类)1024.62万元，(1)国有土地使用权出让收入安排的支出1024.62万元；(征地和拆迁补偿支出867.92万元；农村基础设施建设支出2.76万元；农村社会事业支出61.5万元；农业农村生态环境支出：25.12万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出67.32万元)。

  （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 政府性基金预算当年拨款资金大多数都用在城乡社区支出1024.62万元， 同比2023年执行数据减少304.14万元，下降22.9%，(1)城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）867.92万元，(2)城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2.76万元，(3)城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农村社会事业支出（项）61.5万元，(4)城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 农业农村生态环境支出（项）25.12万元，(5)城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）67.32万元。大多数都用在那大镇那大主城区城北片区A-01地块征收项目、那大镇电影学院历史遗留问题土地（头谭村43亩）、为民办实事等开支，主要下降原因是因2023年年底将3465.22万元调入一般公共预算中编制预算。

  按照综合预算原则，那大镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出等。

  那大镇人民政府2024年收入预算57883.37万元，其中：(1)一般公共预算收入52605.73万元;(本年度预算收入：43028.19万元，上年结余结转收入：9577.54万元) (2)政府性基金本级收入1024.62万元，（政府性基金专项补助收入0万元，政府性基金上年结转收入1024.62万元。(3)单位资金4253.01万元，单位资金上年结余结转收入：4253.01万元。（单位资金纳入部门预算中。）

  同比上年预算数增加860.97万元，主要是上年结余结转单位资金增加，因财政资金紧张那大镇人民政府市政设施建设工程项目未及时支付而导致资金结余到2024年度。

  那大镇人民政府2024年支出预算57883.37万元，其中：基本支出6554.24万元，占11.32%；项目支出51329.13万元，占88.68%；整体预算数比上年预算数增加860.97万元。主要是上年结余结转单位资金增加，因财政资金紧张那大镇人民政府市政工程建设项目未及时支付而导致资金结余到2024年度。

  （一）机关运行经费2022年儋州市那大镇人民政府（部门）本级、儋州市那大镇人民政府社会服务中心、儋州市那大镇人民政府农业服务中心、儋州市那大镇人民政府规划建设管理所、 那大镇综合行政执法中队、 儋州市那大镇土地和房屋征收服务中心等的机关运行经费预算6554.24万元

  （二）政府采购情况2024年儋州市那大镇人民政府（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额21123.11元，政府采购货物预算设备购置611.94万(各部门采购3台电动巡逻车金额32.99万元，2台无纸化办公设备6万元，10套办公家具10万元，10套组合家具10万元，100套其它办公用品170.95万元，200台电脑130万元，10台多功能复印件50万元，防溺水监控设备200万元)。政府采购工程预算19512.26万元，那大镇路灯养护482.92万、政府采购松涛干渠巡逻服务预算280万元、那大镇河湖生态安保服务项目235.99万元

  （三）国有资产占有使用情况 截至2024年01月01日，儋州市那大镇人民政府（部门）本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆，机要通信用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

  （四）绩效目标设置情况2024年儋州市那大镇人民政府（部门）183个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算43028.19万元、政府性基金0万元、单位资金：4253.01万元。

  一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

  二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式获得的具有专门用途的资金。

  三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

  四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

  五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  六、事业单位营收：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  七、另外的收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位营收和往来收入以外的收入。

  八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度还没完成、结转到本年仍按规定用途接着使用的资金等。

  十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

  十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。