2023年儋州市那大镇人民政府部门预算公开
根据儋州市机构编制委员会《关于儋州市那大镇党政机构主要职责、岗位设置和人员编制规定的批复》（儋编〔儋州市那大镇人民政府办公室（公务员）、综合执法服务中心、社会管理服务中心
1、儋州市那大镇人民政府办公室（公务员）。党政综合办公室。主要承担镇党委、政府的日常事务;负责工青妇及各部门各方面的综合协调工作;督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作；经济发展办公室。主要负责本镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划环境与自然资源保护，公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作;负责村镇规划建设和城市环境卫生路政设施等镇容镇貌管理和服务工作;负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作；规划建设管理所。主要承担本镇组织编制村庄、乡镇规划、办理村镇居民建房及村庄各类建设项目的《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》和《建筑工程施工许可证》的审批和上报工作、协助做好村镇建设项目设计与施工的管理工作，监督、检查村镇建筑工程质量等等；协助镇政府做好辖区内土地和房屋征收、补偿、纠纷调解、信访工作、政策宣、资料的档案管理及总结，同时收集、统计、上报相关征收土地数据等工作。
2、综合执法服务中心。负责统筹协调辖区内市场监督、交通运输、农业农村、文化旅游生态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安、司法等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对辖区内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成街道党工委、办事处和上级有关部门办的其他任务。深化综合行政执法改革，在建立综合执法平台基础上，整合现有执法资源和队伍，实行“街队一体”模式，建立街道与区直执法部门之间的协作机制，强化街道在执法事项综合协调工作机制，逐步形成基层一支强大的执法队伍。
3、农业服务中心。研究制定本乡镇农业和农村经济发展战略，中长期发展规划和年度发展计划并组织实施；负责农村经济政策调研，土地承包管理、耕地使用权流转、农村集体资产农村财务、农民负担监管等具体事务；负责农业、畜牧业、渔业、农机化新技术、新品种、新材料（新机具）的引进、试验、示范和推广；负责农业病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报和处置；负责农产品生产过程中的质量安全检测、监测；负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；负责乡农民提供农业公共信息、农机化技术咨询服务，组织农业、农机技术培训和农民教育，组织技能鉴定；承担乡镇政府和县农业委员会交办的其他工作。
4、社管理服务中心。主要承担科教卫生事务、农村新型合作医疗，民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作;主管全镇人口与计划生育工作，负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻和执行，做好人口计划的编制和统计上报工作。
2023年，受新冠肺炎疫情对经济的冲击影响，经济下行风险或将持续更长时间，预计收入有所缩减，支出压力凸显。则2023年财政预算编制的原则：一是坚持“量入为出，收支平衡，不列赤字”。二是坚持“三保”(保基本民生、保工资、保运转)支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜住“三保”底线。在确保基本支出的基础上，财力向改善民生方面倾斜，项目支出按照轻重缓急顺序安排，首先保证市委、市政府和镇委、镇政府交办的事项和中心工作任务的完成。主要财力投入农村道路建设、农村社会事业发展、教育事业发展、那大城区基础设施建设、城乡环境卫生整治等乡村振兴和“一创两建”工作，逐步实现公共服务均等化。三是坚持政府过紧日子。严控一般性支出，强化因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费管理。厉行节约，严格控制公用经费支出。公用经费预算按规定的标准、定额安排，“三公”经费预算实行零增长。
(1)一般公共预算收入37872.88万元;(本年度预算收入：36495.18万元，上年结余结转收入：1377.70万元)
(2)政府性基金本级收入4475.04万元，（政府性基金专项补助收入0元，政府性基金上年结转收入4475.04万元）
那大镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款37872.88万元，比上年预算数减少985.19万元，主要是减少原因是2022年0801新冠肺炎疫情防控导致全省经济不景气，税收征收收入不达预期，因而直接影响本年度税收收入预算数。
一般公共服务（类）支出11112.92万元，占29.34%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出429.40万元，1.13%占；公共安全（类）支出787.70，占1.93%；教育（类）支出1313.40万元，占2.07%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出4.6万元，占0.01%保障与就业（类）支出607.52万元，占1.60%；卫生健康（类）支出980.40万元，占2.58%；节能环保（类）支出274.49万元，占0.72%；城乡社区（类）支出6675.56万元，占17.62%；农林水（类）支出15394.28万元，占40.65%；交通运输（类）支出0万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；住房保障支出：292.61万元，占0.77%。
1、保障基本公共管理和服务支出。一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）296.53万元；一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）8.40万元；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）9369.04万元；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1024.79万元；一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）48.46万元；一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）313.04万元；一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）40.00万元；一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）12.67万元。确保镇政府人员工资支出和机构正常运转以及完成各项工作必需经费，其中今年同比上年增加的原因政府办公厅（室）及相关机构事务（项）增加1306.12万元,主要增长原因是基层权利下放，职能及责任增加,业务量增加，导致预算支出费用增加。
2、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）1.58万元；国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）420.09万元；国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）7.72万元。其中主要用于那大镇武装部专武干部特殊岗位津贴，39个退役军人服务站、民兵整组、春秋征兵工作等事项。
3加大社会治安综合治理经费投入，建设平安那大。公共安全支出(类)其它公共安全支出(款)其它公共安全支出(项)787.70万元，其中：禁毒支出118.00万元，打击网络诈骗等其他社会治安综合治理支出300万元，联防队员生活补助89.7万元，西干支渠安全防护巡查作出280万元。
4落实教育优先发展战略，断续加大对教育事业的投入。为了不断地改善那大地区办学条件，今年教育支出安排1313.4万元教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）313.4万元；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1000万元，主要用于干部进修培训，提高干部业务水平。校园校舍建设，不断优化办学环境，切实改善办学条件，促进城乡教育均衡发展。
5、稳定对文化事业、社会保障和医疗卫生的投入。文化体育与传媒支出安排4.6万元,文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）4.6万元用于丰富群众文化体育活动；
6、社会保障和就业支出安排607.52万元；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）98.65万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）234.27万元；社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）14.15万元；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）23.12万元；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）237.33万元。主要用于编内编外人员社保款缴纳、困难群众生活救济、退伍老兵网格人员生活待遇。
7、卫生健康支出安排980.4万元,其中卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）500万元；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）131.03万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.05万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）58.79万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）246.54万元。主要用于在缴纳编人员及编外人员医疗保险、2022年新冠肺炎疫情防控工作所产生的费用、计划生育调查实行及补助发放等工作。
8、节能环保支出：274.49万元，节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）193.4万元；节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）21.14万元；节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）59.95万元。主要用于河湖生态巡逻及护绿员人员工资发放，大气污染及六个严禁等工作。
9、城乡社区支出：6675.56万元，城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2.81万元；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）194.97万元；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）240万元；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）5390.45万元；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）483.28万元；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）364.05万元。主要用于城区基础设施建设、公共安全事项，执法人员工资，房屋拆违工作，城乡环境卫生及一创两建工作、城区事务管理等工作。
10、农业水支出：15394.27万元，农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）5.10万元；农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）0.20万元；农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）3155.81万元；农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）5179.77万元，农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）1000万元；农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）10.3万元；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）484.53万元；农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）40万元；农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）33.47万元，农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）400万元，农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2.91万元；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）401万元；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）437.88万元；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）4193.21万元；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）30万元；农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）13.88万元，农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）6.22万元。主要用于农村公共基础设施建设、各村居委会运行工作经费及工作人员补助，巩固脱贫成果及乡村振兴工作支出。
11、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）0.4元用于农村交通运营工作。
12、住房保障支出：292.61万元，住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）85.75万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）206.86万元。主要用于编内公务人员及事业编、编外人员住房公积金缴纳等。
那大镇人民政府2023年一般公共预算基本支出为2614.04万元，其中：人员经费2614.04万元，用于编制内公务员及事业编人员工资福利支出：2614.04万元，（基本工资609.33万元、津贴补贴469.37万元、奖金167.64万元、绩效工资500.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费234.27万元、职工基本医疗保险缴费102.84万元、公务员医疗补助缴费246.54万元、其他社会保障缴费7.26万元、住房公积金206.86万元。）
商品和服务支出：69.62万元（邮电费18.71万元、其他交通费用50.92万元）。
（一）那大镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算数为42万元，其中：因公出国（境）经费0万元，主要原因是近年国际形势紧张，故不安排出国考察计划。公务用车购置及运行费12万元（其中公务用车运行费12万元）；公务接待费30万元，同比2022年下降40万元，主要下降是原因是减少公务用车购置费用40万元。.
（二）那大镇人民政府2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
那大镇人民政府2023年政府性基金预算当年拨款4475.05万元。比上年预算数下降1975.93万元，主要是王桐王龙棚户区项目进度已达到90%。
政府性基金预算当年拨款资金主要用于城乡社区支出(类)4475.04万元，(1)国有土地使用权出让收入安排的支出1894.96万元；(征地和拆迁补偿支出851.78万元；农村基础设施建设支出124.21万元；农业生产发展支出20.40万元；农村社会事业支出513.47万元，农业农村生态环境支出：32.00万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出：353.10万元)。
(2)棚户区改造专项债券收入（类）安排的支出2580.08万元；征地和拆迁补偿支出2580.08万元。
政府性基金预算当年拨款资金主要用于城乡社区支出4475.04万元，(1)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）1894.96万元，(2)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）851.78万元，(3)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）124.21万元，(4)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）20.4万元，(5)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）513.47万元，(6)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）32.00万元，(7)城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）353.10万元。主要用于儋州市党校项目、顺万意项目，农村人居环境卫生整治、农村基础设施建设等工作支出。
(8)城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2580.08万元用于征地和拆迁补偿支出。
按照综合预算原则，那大镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出等。
那大镇人民政府2023年收入预算54149.40万元，其中：(1)一般公共预算收入37872.88万元;(本年度预算收入：36495.18万元，上年结余结转收入：1377.70万元)
(2)政府性基金本级收入4475.04万元，（政府性基金专项补助收入0万元，政府性基金上年结转收入4475.04万元。
(3)单位资金11801.48万元，单位资金上年结余结转收入：11801.48万元。（单位资金纳入部门预算中。）
同比上年预算数增加5573.10万元，主要是上年结余结转单位资金增加，2022年我镇接收到天角潭水利枢纽工程征地项目资金及爱图村城中村改造项目资金。
那大镇人民政府2023年支出预算54149.40万元，其中：基本支出2614.04万元，占4.82%；项目支出51535.36万元，占95.17%；整体预算数比上年预算数增加5573.10万元。主要是上年结余结转单位资金增加，2022年我镇接收到天角潭水利枢纽工程征地项目资金及爱图村城中村改造项目资金。
2022年儋州市那大镇人民政府（部门）本级、儋州市那大镇人民政府社会服务中心、儋州市那大镇人民政府农业服务中心、儋州市那大镇人民政府规划建设管理所、那大镇综合行政执法中队、儋州市那大镇土地和房屋征收服务中心等的机关运行经费预算2614.04万元
2023年儋州市那大镇人民政府（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额1433.86万元，政府采购货物预算设备购置661万(执法中队办公电脑采购120000元；执法中队购买执法摩托车和四轮电瓶车900000元 党政办办公设备采购500000元，办公家具采购90000元;建设所办公设备采购60000元；政法办电脑、打印机等100000元；纪委办公室日常办公设备购置32000元；行政审批办电脑采购70000元;村、社区及政府职能办购买四轮电瓶车3800000元；松涛干渠监控采购521000元；松涛干渠购买应急广播尾款417000元)。政府采购工程预算160.66万元（其中全民健身馆建设2023年剩余未付尾款97.2万元、综合执法中队办公室装修2023年剩余未付工程款44.99万元、办公大楼应急发电机组安装及电缆改造工程2023年剩余未付尾款18.47万元），那大镇路灯养护180万、政府采购松涛干渠巡逻服务预算280万元、那大镇河湖生态安保服务项目：152.20万元
截至2023年01月31日，儋州市那大镇人民政府（部门）本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆，机要通信用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2023年儋州市那大镇人民政府（部门）138个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算36495.19万元、政府性基金0万元、单位资金：11801.48万元。
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
