那大镇人民政府2020年预算公开报表
根据儋州市机构编制委员会《关于儋州市那大镇党政机构主要职责、岗位设置和人员编制规定的批复》（儋编〔2009〕51号），那大镇机关设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂
1、党政综合办公室。主要承担镇党委、政府的日常事务;负责工青妇及各部门各方面的综合协调工作;督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。
2、经济发展办公室。主要负责本镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划环境与自然资源保护，公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作;负责村镇规划建设和城市环境卫生路政设施等镇容镇貌管理和服务工作;负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。
3、社会事务办公室。主要承担科教卫生事务、农村新型合作医疗，民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作;主管全镇人口与计划生育工作，负责计划生育法律和法规政策和人口理论的宣传、贯彻和执行，做好人口计划的编制和统计上报工作。
4、社会治安综合治理办公室。主要承担本镇政法、社会治安综合治理工作，维护社会稳定；指导、协调所辖各地区、各部门、各单位对社会治安综合治理实行齐抓共管；负责协调公安、司法、信访、消防等相关工作。
2020年，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，经济下行风险加剧，预计收入有所缩减，支出压力凸显。今年财政预算编制的原则：一是坚持“量入为出，收支平衡，不列赤字”。二是按照“一保工资、二保运转、三保项目”的顺序安排预算。项目支出按照轻重缓急顺序安排，首先保证市委、市政府和镇委、镇政府交办的事项和中心工作任务的完成。三是保障改善民生项目的投入。在确保基本支出的基础上，财力向改善民生方面倾斜，主要财力投入农村道路建设、农村公益事业发展、教育事业发展、那大城区基础设施建设、城乡环境卫生整治等乡村振兴和“一创两建”工作，逐步实现公共服务均等化。四是厉行节约，严控公用经费支出。公用经费预算按规定的标准、定额和要求安排，“三公”经费预算实行零增长。
2020年，镇地方一般公共预算收入计划为2471万元，比上年下降23.2%（其中：税收收入2264万元，非税收入207万元），加上转移性收入3.45亿元（其中：一般性转移支付收入1.82亿元、专项补助收入308万元、上年结余收入1999万元、调入预算稳定调节基金1.39亿元），全镇一般公共预算总收入为3.7亿元，比上年下降25.2%。
2020年，地方一般预算支出3.42亿元，专项上解支出2663万元，全镇一般公共预算总支出3.69亿元。
全镇一般公共预算总收入与总支出相抵后结余214万元，基本实现收支平衡，略有结余。
那大镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款34,124万元，比上年预算数减少7283万元，主要是压缩一般行政运行经费支出和减少农林水项目投入。
一般公共服务（类）支出5080万元，占14.9%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出17万元，0.05%占；公共安全（类）支出2213万元，占6.5%；教育（类）支出879万元，占2.6%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出170万元，占0.5%；社会保障与就业（类）支出344万元，占1%；卫生健康（类）支出312万元，占0.9%；节能环保（类）支出56万元，占0.1%；城乡社区（类）支出7926万元，占23.2%；农林水（类）支出16,632万元，占48.7%；交通运输（类）支出55万元，占0.1%；资源勘探信息（类）支出90万元，占0.2%；预备费350万元，占1%；专项上解支出2663万元，占7.8%；
1、保障基本公共管理和服务支出。一般公共服务支出安排5080万元，增长9.7%。其中：安排党委办公及相关机构事务支出150万元，人大事务支出30万元，统计信息事务支出203万元，镇政府办公及相关机构事务支出4886万元（包含镇政府本级4779万元、镇农业服务中心100万元等），确保镇政府人员支出和机构正常运作以及完成各项工作必需经费。
2、加大社会治安综合治理经费投入，建设平安那大。公共安全支出2213万元，其中：禁毒支出105万元，打击网络诈骗等其他社会治安综合治理支出600万元，维护网格化系统运转支出280万元，西干支渠安全防护巡查作出220万元，额外支出1008万元。
3、落实教育优先发展的策略，断续加大对教育事业的投入。为了不断地改善那大地区办学条件，今年教育支出安排879万元。其中：800万元用于校园校舍建设，一直在优化办学环境，切实改善办学条件，促进城乡教育均衡发展。
4、稳定对文化事业、社会保障和医疗卫生的投入。文化体育与传媒支出安排170万元，用于丰富群众文化体育活动；社会保障和就业支出安排344万元；卫生健康支出安排312万元,稳定对计划生育和公共卫生工作的投入，做好卫生计生工作。
5、推进“一创两建”工作，优化营商环境。安排1994万元用于城乡环境卫生整治和村级卫生员生活补贴，确保城乡生活垃圾集中清运，实行无害化处理，常态管护城乡环境卫生。安排1.01亿元用于城乡社区公共设施建设和农贸市场改造，将“一创两建”工作推向深入，加强我市城市建设管理，不断改善人居环境和增进民生福祉，提升城市形象和城市综合品质，优化投资环境。
6、支持实施乡村振兴战略，加大产业调整投入力度。（1）安排1500万元用于完善农村道路建设，主要是农村道路亮化、绿化工程建设，提升乡村旅游环境质量。（2）安排农村公益事业和美丽乡村建设支出4800万元，重点打造屋基、合罗等美丽乡村，提升美丽乡村建设档次；重点整治西联居农村人居环境和各村（居）委会、农村饮水和用电设施。（3）安排农业组织化与产业化经营资金800万元，促进农业产业体系调整，推动农村产业经济发展。（4）农田水利支出安排450万元,用于水利渠道硬化和修复水毁的水利设施及山塘水库，确保农业生产用水。（5）农村综合改革支出安排3350万元，慢慢地提高村（居）委会干部生活补助标准，保障村级办公经费，提高基层政权运转能力，推动基层组织振兴。（6）扶贫支出安排302万元，确保打赢脱贫攻坚战。
7、切实保障新型冠状病毒肺炎疫情防控经费。疫情发生后，按上级财政部门与镇党委、镇政府的部署和要求，合理调度资金，及时安排新冠肺炎疫情防控经费，为打赢疫情防控阻击战提供坚强有力保障。
另外，安排交通运输补助支出55万、安全生产监管支出90万元、专项上解支出2663万元、预备费350万元。
那大镇人民政府2020年一般公共预算基本支出为8394.89万元，其中：
人员经费1446.97万元，最重要的包含其他工资福利支出1446.97万元。
公用经费6947.92万元，最重要的包含：办公费75万元、水费40万、电费95万、通讯补助费8.92万、邮电费15万、物业管理费320万、差旅费32万、会议费60万元、培训费120万元、委托业务费（含业务咨询费）83万元、劳务费773.53万、工会经费50万、福利费1.56万、公务用车运行维护费12万元、维修（护）费85万元、其他商品和服务支出（含拆违工作经费、租车费、公务接待费8万等）2724万元、公务用车购置48万元、设备购置155万元。
（一）那大镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算数为68万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与较上年预算下降100%。下降的根本原因是新型冠状病毒肺炎疫情在全球传播，故不安排出国考察计划。公务用车购置及运行费60万元（其中，公务用车购置费48万元，购置公务车2辆，公务用车运行费12万元），较上年预算增长150%。增长的根本原因包括：购置公务用车；公务接待费8万元，较上年预算下降45%。下降的根本原因包括：严格按文件执行公务接待费用使用，公务接待100批，1000人。
（二）那大镇人民政府2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。
那大镇人民政府2020年政府性基金预算当年拨款18931万元，比上年预算数增加5836万元，主要是番园棚户区改造项目和王桐王龙改造项目结余结转资金。
政府性基金预算当年拨款资金大多数都用在城乡社区支出，包括番园棚户区改造资金10618万元、王桐王龙棚户区改造资金6000万元、征地包干经费417万元、其他征地拆迁补偿资金1632万元。（未纳入2020年儋州市那大镇人民政府一般公共预算）
番园棚户区改造资金10618万元，占56.09%；王桐王龙棚户区改造资金6000万元，占31.69%；2018年村级组织活动场所(中心)建设经费258万元，占1.36%；那大镇人民政府儋州市委党校项目149.99亩土地征地包干经费686万元，占3.62%；那大镇征地包干经费418万元，占2.20%；那大镇征地包干经费万福西路人行道扩建项目78万元，占0.41%；那大镇征地包干经费那大污水二厂扩建工程建设项目36万元，占0.19%；那大镇征地包干经费儋州市博亚兹及振兴北路项目776万元，占4.10%；那大镇征地包干经费那大城北新区C01-08号地块41亩项目34万元，占0.18%；那大镇征地包干经费万福西路人行道扩建项目21万元，占0.11%；2019年驻村工作经费6万元，占0.05%；
按照综合预算原则，那大镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出等。
那大镇人民政府2020年收入预算55932万元，其中：一般公共预算上年结转1999万元，占3.57%；一般公共预算本级收入2471万元，占4.42%；一般公共预算上级补助收入18244万元，占32.62%；政府性基金本级收入0万元，占0%；政府性基金上年结转收入18931万元，占32.12%；比上年预算数增加815万元，主要是政府性基金上年结转增加。
那大镇人民政府2020年支出预算34124.23万元，其中：基本支出8394.89万元，占24.60%；项目支出25729.33万元，占75.40%。比上年预算数减少7283.53万元。
2020年儋州市那大镇人民政府（部门）本级、儋州市那大镇人民政府社会服务中心、儋州市那大镇人民政府农业服务中心、儋州市那大镇人民政府规划建设管理所、儋州市那大镇人民政府安全生产监督管理所等的机关运行经费预算8394.89万元。
2020年儋州市那大镇人民政府（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额423万元，其中：政府采购货物预算203万元，政府采购工程预算0万元，政府采购松涛干渠巡逻服务预算220万元。
截至2020年12月31日，儋州市那大镇人民政府（部门）本级及下属各预算单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业方面技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2020年儋州市那大镇人民政府（部门）0个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式获得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位营收：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、另外的收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位营收和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度还没完成、结转到本年仍按规定用途接着使用的资金等。
十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。
